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株洲职业教育科技园管理办公室2020年部门预算和“三公”经费预算说明

人气:237 文章出处:原创 发表时间:2020-02-10


部门预算公开信息目录

 

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(1)机关运行经费

(2)政府采购预算

(3)国有资产占有情况

(4)预算绩效目标

(5“三公”经费预算

(6)会议费、培训费

(7)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

 

一、 部门职能职责

(一)贯彻执行市委市政府有关株洲职业教育科技园发展的方针政策和规划,负责园区内的规划和管理,统筹协调园区公共设施、院校建设规划和产业发展规划及管理。

(二)负责园区共享设施与公共配套设施的管理与维护,对入园机构进行有关管理。

(三)负责园区院校职教改革的指导与服务,负责各类职业技能培训的协调和服务。

(四)负责统筹协调园区内的招商开发、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流等活动。

(五)负责协调园区内的安全生产、综合治理、文化、教育、卫生、食品安全等社会事务工作。

(六)完成市政府交办的其他工作。


二、机构设置

 本部门共有编制人数 16 人,实有在编人员14人,另外退休人员2人。内设科室 4个(含0个副处级单位),分别为:分别是综合科、科教事业科、发展规划科、社会事业科。


三、 部门收支概况

2020年部门预算编报范围株洲职业教育科技园管理办公室本级预算单位。收入既包括公共预算收入;支出是保障本机关基本运行的经费。本单位无下属预算单位。

(一)收入预算:2020年年初预算数359.62万元,其中,一般公共预算拨款369.62万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数359.62万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全0万元,教育359.62万元,科学技术0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2020年年初预算数为359.62万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资福利支出213.42万元、一般商品和服务支出99.79万元、对个人和家庭的补助6.41万元、业务性商品和服务支出40万元。

2.项目支出:2020年年初预算数为0万元。

(三)预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为359.62万元,比上年减少19.88万元,主要原因是人员减少,造成人员经费和运转经费下降。


四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排139.79万元,比上年度预算减少15.25万元,减少的主要原因是:根据中央八项规定,缩减了三公经费,人员的减少,缩减了运行经费。

(二)政府采购预算:2020年年初预算数为79.83万元。包含:车辆维修和保养服务1.5万元、办公设备维修和保养服务3万元、打印设0.84万元、办公家具1.6万元、硒鼓、粉盒2万元、其他办公消耗用品及类似物品3万元等。

(三)国有资产占有情况:截止2019年12月31日,本单位无自己的办公及业务用房,使用园区创业大厦7楼作为办公及业务用房;车辆 1 辆,其中一般公务用车1辆;本单位无价值200万以上大型设备。2020年部门预算未安排购置车辆,以及预算未安排购置价值200万以上大型设备。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为359.62万元,其中,基本支出 359.62 万元,项目支出  0 万元(具体绩效目标详见附表)。 

(五)“三公”经费预算:

2020“三公”经费预算数13.52万元,其中:公务接待费5万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.52万元、因公出国(境)费2万元。2020年公务用车购置数0台。

2020“三公”经费预算数比2019年减少9.88万元,主要是因为响应国家八项规定精神,缩减公车运行经费。

(六)会议费、培训费预算:

2020年预算安排会议费5万元。主要是举行职教园“职教杯”系列竞赛活动组织会议;职教园十所院校书记、院(校)长联席会议;职教园园区产教融合专题研究会议;职教园园区职教改革系列专题会议;职教园园区资源共享研究;职教园园区纪检监督交流会议;职教园园区综合治理社会管理联席会议。参与人数包括市领导、市区相关部门、园区十所院校以及入驻园区相关单位,按照会议要求控制经费。

2020年预算安排培训费5万元,主要包括新进人员培训、职教园展示厅讲解培训、中层干部素质提升培训、园区安全生产教育培训、园区项目申报专项培训、园区校园职业教育发展专项培训。参与人数包括管理办中层及中层以下全体干部、园区十所院校以及入驻园区相关单位,按照培训费用要求控制经费。

(七)其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算。本单位2020年预算未安排市级专项资金收支预算。本单位2020年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款部门支出预算。


名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
           8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


          部门预算公开表格目录

          表一:部门收支总表

          表二:部门收入总表

          表三:部门支出总表 

          表四:部门支出总表(分类)

          表五:基本-工资福利

          表六:基本-一般商品服务

          表七:基本-个人和家庭
           表八:财政拨款收支总表

          表九:一般预算支出表

          表十:一般-工资福利

          表十一:一般-一般商品服务

          表十二:一般-个人和家庭

          表十三:政府性基金

          表十四:纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

          表十五:项目支出预算明细表

          表十六:“三公”经费预算表

          表十七:绩效目标申报表

          表十八:专项绩效目标表

          表十九:专项资金汇总及绩效目标申报表

 

          附件:职教办2020年预算表


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