目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标说明
（五） “三公”经费预算
（六）一般性支出情况
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）支出分类(政府预算)
（五）支出分类(部门预算)
（六）财政拨款收支总表
（七）一般预算支出表
（八）工资福利（政府预算）
（九）工资福利
（十）个人家庭(政府预算)
（十一）个人家庭
（十二）商品服务(政府预算)
（十三）商品服务
（十四）三公经费
（十五）政府性基金
（十六）政府性基金(政府预算)
（十七）政府性基金(部门预算)
（十八）国有资本经营预算
（十九）财政专户管理资金
（二十）专项清单
（二十一）项目支出绩效目标表
（二十二）整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
株洲职业教育科技园管理办公室
2024年部门预算说明
一、 部门职能职责
（一）贯彻执行市委市政府有关株洲职业教育科技园发展的方针政策和规划，负责园区内的规划和管理，统筹协调园区公共设施、院校建设规划和产业发展规划及管理。
（二）负责园区共享设施与公共配套设施的管理与维护，对入园机构进行有关管理。
（三）负责园区院校职教改革的指导与服务，负责各类职业技能培训的协调和服务。
（四）负责统筹协调园区内的招商开发、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流等活动。
（五）负责协调园区内的安全生产、综合治理、文化、教育、卫生、食品安全等社会事务工作。
（六）完成市政府交办的其他工作。
二、机构设置
（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室4个，分别是：综合科、发展规划科、科教事业科、社会事务科。所属事业单位0个。
（二）人员情况。本部门编制数16人，在职人数16人，其中在岗人数16人；离退休人数3人，其中离休人员0人，退休人员3人。
三、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为株洲职业教育科技园管理办公室。
四、 部门收支总体情况
（一）收入预算
2024年年初部门收入预算431.75万元，其中，一般公共预算拨款431.75万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年持平。
（二）支出预算
2024年年初部门支出预算431.75万元，其中教育431.75万元。支出预算较上年持平。
五、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出431.75万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2024年年初预算为359.75万元，占总支出比重为83.32%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算为72万元，占总支出比重为16.68%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：职教事务经费项目72万元，主要用于保障单位正常运转，开展职教事务工作，推进湖南九郎山职教科创城高质量发展。
六、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年年初预算机关运行经费共安排62.57万元，比上年预算减少85.56万元，下降57.76%，主要原因是：贯彻落实过紧日子相关规定，厉行节约压减机关运行成本。
（二) 政府采购预算
2024年部门政府采购预算为63.94万元，其中：政府采购货物预算14.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算49.23万元。
（三）国有资产占有情况
截止2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。
（四）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为431.75万元，其中，基本支出359.75万元，项目支出72万元，具体绩效目标详见报表。
（五）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算2.69万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”2.4万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.4万元）、“公务接待费”0.29万元。2024年“三公”经费预算数比减少3.31万元，主要原因：落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行维护费。
（六）一般性支出情况
2024年预算安排会议费0.5万元，主要是召开提质升级工作相关会议，对湖南九郎山职教科创城提质升级工作进行安排部署，参加人次约200-300人次，经费约0.2万元；不定期召开综治维稳、安全生产、禁毒、普法防诈等工作联席会议，参会人次约100-200人次，经费约0.2万元；召开职业教育产教融合工作会议，对产教融合、双师工作室等工作进行安排部署，参加人次约100-200人，经费约0.1万元；培训费0.56万元，主要包括.事业单位工作人员培训，参加人数16人，经费约0.38万元；单位普法培训，参加人数18人，经费约0.18万元。2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
八、名词解释
（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。