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株洲职业教育科技园管理办公室2021年部门预算公开说明

人气:392 文章出处:原创 发表时间:2021-02-09

 部门预算公开信息目录

一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
(二)政府采购预算
(三)国有资产占有情况
(四)预算绩效目标
(五)“三公”经费预算
(六)会议费、培训费
(七)其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)部门支出总表
(五)部门支出总表(政府预算)
(六)基本-工资福利
(七)工资福利(政府预算)
(八)基本-一般商品服务
(九)商品服务(政府预算)
(十)基本-个人和家庭
(十一)个人家庭(政府预算)
(十二)财政拨款收支总表
(十三)一般预算支出表
(十四)一般预算基本支出表
(十五)一般-工资福利
(十六)工资福利(政府预算)
(十七)一般-一般商品服务
(十八)商品服务(政府预算)
(十九)一般-个人和家庭
(二十)个人家庭(政府预算)
(二十一)政府性基金
(二十二)政府性基金(政府预算)
(二十三)专户
(二十四)专户(政府预算)
(二十五)经费拨款预算表
(二十六)经费拨款预算表(政府预算)
(二十七)专项支出预算表
(二十八)一般公共预算“三公”经费预算表
(二十九)政府购买服务预算表
(三十)政府采购预算表
(三十一)部门整体支出绩效目标表
(三十二)单位专项支出方向绩效目标表
 
一、 部门职能职责
(一)贯彻执行市委市政府有关株洲职业教育科技园发展的方针政策和规划,负责园区内的规划和管理,统筹协调园区公共设施、院校建设规划和产业发展规划及管理。
(二)负责园区共享设施与公共配套设施的管理与维护,对入园机构进行有关管理。
(三)负责园区院校职教改革的指导与服务,负责各类职业技能培训的协调和服务。
(四)负责统筹协调园区内的招商开发、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流等活动。
(五)负责协调园区内的安全生产、综合治理、文化、教育、卫生、食品安全等社会事务工作。
(六)完成市政府交办的其他工作。
二、机构设置
本部门共有编制人数16人,实有人数15人。正处级单位1个。本单位无下属机构。
三、 部门收支概况
2021年部门预算编报范围是株洲职业教育科技园管理办公室本级单位,本单位无下属二级预算单位。收入包括财政预算全额拨款收入383.08万元;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,383.08万元。
(一)收入预算:2021年年初预算数383.08万元,其中,一般公共预算拨款383.08万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数383.08万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全0万元,教育383.08万元,科学技术0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元, 社会保障和就业支出0万元, 卫生健康支出0万元等。
具体安排如下:
1.基本支出:2021年年初预算数为383.08万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资66.80万元、绩效工资38.65万元、奖金47.92万元、社会保障缴费33.17万元、住房公积金费用17.79万元、医疗费9.27万元、对个人和家庭的补助6.62万元、日常公用经费122.86万元、业务性商品和服务支出40万元。
2.项目支出:2021年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为383.08万元,比上年增加23.46万元,主要原因一是因人员增加,造成人员经费和运转经费上涨,二是增加了推进产教融合业务性商品和服务支出经费。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费:本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排162.86万元,比上年度预算增加23.07万元,增加的主要原因是:一是人员的增加造成人员经费和运转经费上涨。二是增加了推进产教融合。业务性商品和服务支出经费
(二)政府采购预算:2021年年初预算数为79.84万元。包含:其他办公消耗用品及类似物品2万元、纸制文具及办公用品4万元、车辆维修和保养服务2万元、车辆加油服务2万元、办公楼物业管理20万元、台式计算机1万元等。
(三)国有资产占有情况:截止2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房0平方米;车辆1辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为383.08万元,其中,基本支出383.08万元,项目支出0万元(具体绩效目标详见附表)。
(五)“三公”经费预算:2021年“三公”经费预算数13.5万元,其中:公务接待费5.5万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元、因公出国(境)费2万元。2021 年公务用车购置数0台2021年“三公”经费预算数比2020年减少0.02万元,主要是因为积极贯彻落实中央八项规定,落实厉行节约、过紧日子的要求,从严控制公务接待行为。
(六)会议费、培训费预算:2021年预算安排会议费6万元,主要:一是职教园园情通报会,园区院校党委班子参加,汇报园区 2020 年的成绩和各项工作的开展情况以及2021年的工作开展计划,参加人数约60-80人,经费约1-2万元;二是匠心党建经验推介会2次、表彰大会1次,推介园区院校“匠心党建”的经验和做法以及建党100周年相关活动,参会人数约60-80人,经费约2万;三是院校长书记联系会议2次,研究讨论园区重大发展事项和重点工作,参加人员30-40人,经费约1万员;四是党政办主任联系会议4次,形成办公室工作协调议事平台,增强院校与管理班之间的工作联动,参加人数20-30人,经费约1万元;五是不定期召开园区疫情防控工作部署会,针对园区院校开学、节假日等学校疫情防控工作,建设平安园区,参会人员30-40人,经费约1万元;六是职业教育产教融合会议,针对产教融合、双师工作室、大型赛事活动、院校毕业生就业等工作开展,参加人员约200-300人,经费约4万元。2021 年预算安排培训费3万元,主要包括一是匠心党建看学艺大比拼活动培训两次,参加人数80-100人,经费约2万元。二是联合园区院校长书记去韶山党性教育基地开展集中学习培训,参加人数60-80人,经费约3万元。
(七)其他事项。
本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算。
 
名词解释:
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
 

     附件:职教园管理办2021年预算公开文字说明

     附件:2021年株洲市部门(单位)预算公开表格

 
 
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