您现在所在位置:首页 > 信息公开 > 通知公告

株洲职业教育科技园管理办公室2019年部门预算及“三公”经费预算说明

人气:396 文章出处:原创 发表时间:2019-02-14

一、部门职能职责

株洲职业教育科技园管理办公室是协调、管理、服务湖南(株洲)职业教育科技园工作的市政府管理的正处级公益一类事业单位,属市一级预算单位。现有预算单位1个。共有编制数16,实有在编人员14人,另外退休人员2人。


二、2019年部门收支概况

2019年部门预算编报范围为株洲职业教育科技园管理办公室。收入为公共预算收入;支出为保障本单位基本运行的经费。

(一)收入预算:379.50万元,其中:财政全额拨款379.50万元。

(二)支出预算:379.50万元。其中,工资福利支出218.64万元;一般商品和服务支出114.77万元;对个人和家庭补助支出6.09万元;业务性商品和服务支出40万元;

具体安排如下:

1、基本支出:2019年年初预算数为379.50万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出:2019年无项目支出。

预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为379.50万元,比上年390.24万元减少10.74万元,主要原因是工资福利支出预算的减少,2019年预算支出218.64万元,比上年工资福利支出预算229.29万元减少10.65万元;2019年一般商品和服务支出预算114.77万元,较上年115.04万元减少0.27万元,2019年对个人和家庭补助支出6.09万元;较上年5.91万元增加0.18万元;主要是人员经费的减少。

(三)单位运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费共安排154.77万元,比上年度预算155.04万元减少0.27万元,减少的主要原因是2019年较上年在编人员减少一名。

 (四)政府采购预算:2019年年初预算数为110.02万元。包含:数据库管理系统10万元、网络接口10万元、其他服务20万元、政府采购服务15万元等。

(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本单位无自己的办公及业务用房,使用园区创业大厦7楼作为办公及业务用房;车辆1辆,属于一般公务用车;单位无价值200万以上大型设备。2019年部门未预算安排购置车辆,以及未安排购置价值200万以上大型设备。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:产出指标包括:1、突出项目带动,服务院校发展。一是科学谋划园区发展,做好园区顶层设计调整方案。二是加快建设铁道职院。三是配合株洲产教融合试点城市争取工作。四是配合研究解决各院校老校区资产处置和新校区建设中的遗留问题。2、深化校企合作和产教融合,加快建成湖南(株洲)职教城。一是推行产教融合人才培养培训机制,在园区开展“双师”工作室建设工作;二是组织湖南(株洲)“职教杯”系列竞赛活动。效益指标实现园区在校学生8万余人,年培训职工15万人次。实现学历教育毕业学生人数2万余人,实现毕业生就业率为95%以上,且60%毕业生就职于湖南地区。其中,60%毕业生就职于株洲。

(七)“三公”等经费预算:

2019年“三公”经费预算数23.40万元,其中:公务接待费4.9万元、公车公务用车购置及运行费18.50万元、因公出国(境)费未预算。会议费1.2万元;培训费6万元。 

“三公”经费预算数增减变动说明:2019年“三公”经费预算较2018年的“三公”经费24.5万元减少1.1万元,减少比例4.49%,因为公务接待费减少。



名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:部门支出总表(分类)

表五:基本支出预算明细表-工资福利支出

表六:单位运转经费支出预算表

表七:基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助       

表八:财政拨款收支总表

表九:一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

表十:一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十一:一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

表十二:一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表十三:政府性基金拨款部门支出总表(分类)

表十四:纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

表十五:项目支出预算明细表

表十六:“三公”经费预算表

表十七:部门整体支出绩效申报表



附件

2019年株洲职业教育科技园管理办公室部门预算及“三公”经费说明



本文TAG:
最新资讯文章