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株洲职业教育科技园管理办公室2018年度部门决算

人气:89 文章出处:原创 发表时间:2019-08-28


 


第一部分  株洲职业教育科技园管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲职业教育科技园管理办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分  株洲职业教育科技园管理办公室2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释



第一部分   株洲职业教育科技园管理办公室单位概况

一、主要职能职责  

1、贯彻执行市委市政府有关株洲职业教育科技园发展的方针政策和规划,负责园区内的规划和管理,统筹协调园区公共设施、院校建设规划和产业发展规划及管理。

2、负责园区共享设施与公共配套设施的管理与维护,对入园机构进行有关管理。

3、负责园区院校职教改革的指导与服务,负责各类职业技能培训的协调和服务。

4、负责统筹协调园区内的招商开发、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流等活动。

5、负责协调园区内的安全生产、综合治理、文化、教育、卫生、食品安全等社会事务工作。

6、完成市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

株洲职业教育科技园管理办公室设4个内设机构:综合科、发展规划科、科教事业科(就业创业服务中心)、社会事务科。2018年底实有人数14人,退休人员2名。

株洲职业教育科技园管理办公室属市本级预算单位。



第二部分   株洲职业教育科技园管理办公室单位2018年度部门决算表


一、收入支出决算公开表(附后01表)


二、收入决算公开表(附后02表)


三、支出决算公开表(附后03表)


四、财政拨款收入支出决算公开表(附后04表)


五、一般公共预算财政拨款支出决算公开表(附后05表)


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(附后06表)


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(附后07表)


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(附后08表)



第三部分   株洲职业教育科技园管理办公室单位2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入378.99万元,收入100%;支出378.99万元,支出100%,其中基本支出368.99万元、项目支出10万元。上年度预算执行数346.12万元,同比增加32.87万元。年末结转和结余0万元,无政府性基金预算财政拨款,无财政专户核缴核拨收支。

二、关于2018年度收入决算情况说明

2018本年收入决算数为378.99万元,全部为财政拨款收入。其中教育支出收入378.97万元,占收入99.995%;文化教育与传媒支出收入0.02万元,占收入0.005%。上年预算收入执行数346.12万元,增加32.87万元,增长8.67%。

三、关于2018年度支出决算情况说明

本年支出决算数378.99万元,其中基本支出368.99万元,占支出97.36%;项目支出10万元,占本年支出2.64%。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、与上年度各项收入支出的对比分析:2018年财政拨款收入总决算数378.99万元,比上年度增长8.67%;支出总计378.99万元,其中基本支出368.99万元,比上年增加20.53%;项目支出10万元,比上年减少74.98%。

2、收入支出增减变动原因:2018年因人员变动同比上年增加人员经费,同时减少了职教工作经费拨款。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年一般公共预算财政拨款基本支出368.99万元,占财政拨款支出的97.36%,项目支出10万元,占财政拨款支出的2.64%。上年度预算执行数306.15万元,同比增加62.84万元,其中人员经费增加10.64万元、公用经费增加52.21万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款基本支出368.99万元,人员经费基本支出225.40万元,占支出61.08%,具体为工资及福利支出219.11万元、对个人和家庭的补助支出6.29万元;公用经费基本支出143.60万元,占支出38.92%,具体为商品和服务支出140.10万元、其他资本性支出3.50万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年本部门财政拨款支出决算数378.99万元,占总支出100%,比年初预算386.10万元减少7.11万元,支出构成比例:

1)工资福利支出219.11万元,占基本支出59.38%,比年初预算229.29万减少10.18万元,减少的原因为:①2018年10月份有一名同志办理离职导致的工资福利支出减少;②因2017年考核结果减少奖金。

2)对个人和家庭的补助支出6.29万元,占基本支出1.70%,比年初预算5.91万元增加0.38万元,增加的原因为本年度新增综治奖励等支出。

3)商品和服务支出150.10万元,占基本支出40.68%,比年初预算157.41万元减少7.31万元,减少原因为:①根据实际服务项目压缩网站维护建设费;②根据单位日常办公运转要求减少单位其他商品和服务支出。

4)其他资本性支出3.5万元,占基本支出0.95%,比年初预算数3.5万增加0万元。

5)项目支出10万元,占支出2.64%,比年初预算0万元增加10万元,原因为新增职教园浦湾村结对帮扶工作经费。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出368.99万元;其中:①工资福利支出219.11万元,占基本支出的59.38%,比年初预算229.29万元增加10.18万元;②对个人和家庭补助支出6.29万元,占基本支出的1.70%,比年初预算5.91万元增加0.38万元;③日常公用经费支出143.60万元,占基本支出的38.92%,比年初预算155.04万元减少11.44万元;④其他资本性支出3.5万元,占本年基本支出的0.95%。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费支出情况:2018年“三公”经费决算数20.27万元,与年初预算数20.27万元持平。其中支出包括:

1)公务接待费1.77万元,与年初预算1.77万元持平。

2)公务用车运行维护费18.50万元,与年初预算18.5万元持平。

3)因公出国境经费无

1、“三公”经费支出情况:三公经费支出合计20.27万元,同比2017年决算数24.49万元减少4.22万元,减少幅度为17.23%;其中因公出国(境)费用0元。公车用车运行维护费决算数18.50万元,同比上年决算数18.49万元增加绝对值0.01万元,因办公地离市区较远,管理办的公务用车里程都超30万公里,待报废,造成修理频次略增。公务接待费预算数1.77万元,决算数1.77万元,同比上年决算数6万元减少4.23万元,同比减少70.5%,减少原因为管理办工作经费不足,压缩公务接待费用。“三公”经费人均支出1.45万元/人。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

管理办2018年度三公经费共支出20.27万元,其中:公务用车运行费18.50万元,至2018年11月底完成车改,保有车辆1台;公务接待费1.77万元,接待国内公务批次18批次220人;2018年度我办无因公出国境发生。

八、关于株洲职业教育科技园管理办公室2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

管理办2018年度无基金预算收支,本年收支与一般公共预算财政拨款收支决算数字一致。按照市财政局批复,管理办2018年度本年收入决算数为378.99万元,本年支出决算数为378.99万元,有园区食品监控专项资金部分结转下年,无政府性基金预算财政拨款,无财政专户核缴核拨收支。本部门无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年4月下旬,管理办上报了部门整体支出绩效报告。8月份,管理办进行单位财务公开。2018年底,管理办项目绩效各项指标目标均已实现,顺利完成整体支出绩效目标任务。具体情况如下:

(一)积极探索管理办体制机制,优化园区顶层设计:1.立足“总管、管总、总统筹职教园发展”定位,积极探索园区体制机制、顶层设计等重大问题;2.管理办向市委组织部、市编办多次提交了关于园区管理体制机制的建议;3.关于园区产教融合发展的调研已被列为2019年度拟邀请副省长吴桂英牵头开展的重大调研课题。同时,关于支持湖南(株洲)职业教育科技园发展的若干政策已被列为2019年度提请省委常委会会议审议议题。

(二)实现职教园区资源共享:1.2018年园区信息化“五个一”工程建设工作已进一步完善了“一张网”,实现了职教科技园区城域网和无线WIFI覆盖。在此基础上,正在加快推进“一张卡”、“一片云”、“一套库”、“一堂课”建设进度。2.在以各级“双创”基地为阵营的服务园区师生和中小企业的就业创业平台上,我们推动了院校双师工作室的建设,充分发挥园区创新创业工作委员会、就业创业指导服务中心、公共实训中心、技能鉴定中心、创业孵化中心、校企合作服务中心的作用,为园区院校师生和学校发展服务,为企业服务。

(三)着力园区产教融合:1.对各院校进行调研,形成报告;2.组织园区校企合作活动。管理办重点积极与教育部规建中心相关负责人衔接,积极推动产教融合试点市申报工作。同时,根据省发改委的具体要求已经已全面完成了园区新一轮产教融合摸底调研相关工作。

(四)完善园区社会事务管理工作:1.荣获了全省三年禁毒大行动先进集体的光荣称号。2.全年集中召开18次园区各院校社会管理综合治理会议、2次园区禁毒工作会议,组织了4次园区各院校安全检查活动等。3.会同株洲市人民检察院、天元区人民检察院预防青少年违法犯罪领导小组在职教园挂牌成立了“青少年法制教育基地”。4.协调检查督促,使园区相关责任单位修复公交总站等路面300余平方米,解决了生活污水直排龙母河、环卫保洁不及时等问题。

(五)提升园区品牌效应:1.讲好“株洲故事”,擦亮职教园这一城市名片。对职教园进行了集中采访报道。管理办官网和官微与株洲网合作,强化了宣传阵地,开创了“职教兴城”官微。联合职教园各大院校,又共同合作创立了《职教周刊》。2.组织园区各类活动。组织了“株洲职教杯”系列赛事,包括大学生职业规划和创新创业大赛、学生征文比赛、班主任能力素质比赛、学生气排球比赛等。举办了被誉为“焊接世界杯”的 “嘉克杯”国际焊接大赛。对包慧婷服装大师、吴端华劳模创新汽车装调大师等22个工作室给予了授牌。

(六)加快推进院校建设进程:加快推进铁道职院和市属三校项目建设,全年共计召开专题会议协调解决入园院校建设及发展问题10余次。尤其多次组织了市属三校开学工作协调会议,强力督促开学相关工作。一年来主持召开征地拆迁会议20余次,现场办公10余次,奋力加快园区工程建设项目进度。同时管理办还注重借力,主动与市政府、市委督查室衔接,主动与云龙示范区联系,有力地推动了各部门积极作为,进而推动了项目建设进程。确保了市属三所学校于2018年9月全部顺利实现搬迁开学,湖南铁道职业技术学院于10月27日顺利实现新校区建设开工。至此,全面实现园区9所院校搬迁办学,1所在建,已建成总建筑面积200万平方米,累计完成投资近200亿元。

(七)做好扶贫工作,2018年管理办作为株洲县李家村扶贫队长单位,认真负责,实现了脱贫攻坚目标,多次受到市、县表扬。积极组织捐资100万元,支持全市扶贫攻坚。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出155.04万元,比2017年增加28.46万元,增加34.65%。主要原因是:2018年本单位根据办公实际情况增加职教城园区食品监控专项资金。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额3.5万元,其中:政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门有公务车辆1 台,用于单位正常办公用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。2018年管理办根据实际工作情况,结合年初制定的绩效目标对部门整体支出进行了绩效评价。



第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


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