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株洲职业教育科技园管理办公室2018年度部门决算

人气:203 文章出处:原创 发表时间:2019-08-26


目  录

第一部分  株洲职业教育科技园管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲职业教育科技园管理办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表

第三部分 株洲职业教育科技园管理办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 株洲职业教育科技园管理办公室概况


一、部门职责

(一)贯彻执行市委市政府有关株洲职业教育科技园发展的方针政策和规划,负责园区内的规划和管理,统筹协调园区公共设施、院校建设规划和产业发展规划及管理。

(二)负责园区共享设施与公共配套设施的管理与维护,对入园机构进行有关管理。

(三)负责园区院校职教改革的指导与服务,负责各类职业技能培训的协调和服务。

(四)负责统筹协调园区内的招商开发、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流等活动。

(五)负责协调园区内的安全生产、综合治理、文化、教育、卫生、食品安全等社会事务工作。

(六)完成市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲职业教育科技园管理办公室内设机构包括:综合科、发展规划科、科教事业科(就业创业服务中心)、社会事务科。2018年底实有人数14人,退休人员2名。

(二)决算单位构成。株洲职业教育科技园管理办公室属于市本级决算单位。纳入2018年部门决算公开是部本级决算。


第二部分株洲职业教育科技园管理办公室2018年度部门决算表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

详见附件


第三部分  株洲职业教育科技园管理办公室2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计378.99万元。与2017年度想比,收、支总计各增加32.87万元,增加9.5%,主要原因是①开展职教园园区食品安全监控项目,不断的调研,制定科学的方案,为园区的优质教育提供保障。②根据市委市政府文件要求落实建立协同办公的网络移动平台,便于提高管理办的办文办事效率。③根据市委市政府文件落实园区的招商引资工作,便于园区院校的发展,打造职业教育优质基地。

二、收入决算情况说明

本年收入合计378.99万元,其中:财政拨款收入379.99,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计378.99万元,其中:基本支出368.99万元,占97.36%;项目支出 10万元,占2.64%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计378.99万元。与2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加32.87 万元,增加9.5%。主要原因是①2018年因人员变动同比上年增加人员经费,同时减少了职教工作经费拨款。②开展职教园园区食品安全监控项目,不断的调研,制定科学的方案,为园区的优质教育提供保障。③根据市委市政府文件要求落实建立协同办公的网络移动平台,便于提高管理办的办文办事效率。④根据市委市政府文件落实园区的招商引资工作,便于园区院校的发展,打造职业教育优质基地。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出378.97万元,占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加32.87万元,增加9.5%。主要原因是①开展职教园园区食品安全监控项目,不断的调研,制定科学的方案,为园区的优质教育提供保障。②根据市委市政府文件要求落实建立协同办公的网络移动平台,便于提高管理办的办文办事效率。③根据市委市政府文件落实园区的招商引资工作,便于园区院校的发展,打造职业教育优质基地。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出378.99万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全支出 0万元,占0%;教育(类)支出378.97万元,占99.99%; 科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0.02万元,占0.01%; 社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占 0%; 节能环保支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占 0%; 农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)等支出0万元,占0%;商业服服务业(类)等支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气候(类)等支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为390.24万元,支出决算为 378.99万元,完成年初预算的97.12%。其中:

(1)工资福利支出年初预算为229.29 万元,支出决算为 219.11万元,完成年初预算的95.56%。决算数小于预算数的主要原因①2018年10月份有一名同志办理离职导致的工资福利支出减少;②因2017年考核结果减少奖金。

(2)对个人和家庭的补助支出初预算为5.91 万元,支出决算为 6.29万元,完成年初预算的106.43%。决算数大于预算数的主要原因部分支出年初未申请财政拨款预算,按规定通过使用其他指标调剂解决。

(3)商品和服务支出年初预算为151.54万元,支出决算为 140.10万元,完成年初预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因一是根据实际服务项目压缩网站维护建设费;二是根据单位日常办公运转要求减少单位其他商品和服务支出。三是年中按市扶贫办规定将其他商品和服务支出调剂用于其他科目。

(4)其他资本性支出年初预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因按照文件落实采购。

(5)项目支出10万元,年初预算0万元,支出决算为10万元,超出年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是株洲职业教育科技园管理办公室年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用其他指标调剂解决。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 368.99万元,其中:人员经费 225.40万元,占基本支出61.09%;主要包括基本工资65.99万元,占基本支出17.88%;奖金40.88万元,占基本支出11.08%;伙食补助费8.71万元,占基本支出2.36%;绩效工资38.34万元,占基本支出10.39%;机关事业单位基本养老保险缴费20.96万元,占基本支出5.68%;职工基本医疗保险缴费8.3万元,占基本支出2.25%;公务员医疗补助缴费5.1万元,占基本支出1.38%;住房公积金17.08万元,占基本支出4.63%;医疗费8.56万元,占基本支出2.32%;其他社会保障缴费1.83万元,占基本支出0.5%;其他工资福利支出3.36万元,占基本支出0.91%;退休费5.12万元,占基本支出1.39%;医疗费补助0.79万元,占基本支出0.21%;奖励金0.38万元,占基本支出0.11%;公用经费143.6万元,占基本支出38.91%;主要包括办公费6.07万元,占基本支出1.64%;印刷费0.3万元,占基本支出0.08%;咨询费0.5万元,占基本支出0.14%;水费0.13万元,占基本支出0.03%;电费4.42万元,占基本支出1.2%;邮电费10.65万元,占基本支出2.89%;物业管理费15万元,占基本支出4.06%;差旅费8.98万元,占基本支出2.43%;维修(护)费1.6万元,占基本支出0.43%;会议费1.2万元,占基本支出0.33%;培训费0.04万元,占基本支出0.01%;公务接待费1.77万元,占基本支出0.48%;劳务费38.81万元,占基本支出10.52%;委托业务费1万元,占基本支出0.27%;工会经费6.61万元,占基本支出1.79%;福利费3.13万元,占基本支出0.85%;公务用车运行维护费18.5万元,占基本支出5.01%;税金及附加费用1.04万元,占基本支出0.28%;其他商品和服务支出20.35万元,占基本支出5.52%;办公设备购置3万元,占基本支出0.81%;信息网络及软件购置更新0.5万元,占基本支出0.14%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.5万元,支出决算为20.27万元,完成预算的82.73%,决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定,从严控制“三公”经费开支,严格审批公务接待费用,故全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算18.50万元,占91.27%;公务接待费支出决算1.77万元,占8.73%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费无。

2.公务用车购置及运行费年初预算18.50万元,支出决算为18.50万元,完成年初预算的100%,主要是本单位因办公地离市区较远,管理办的公务用车里程都超30万公里,待报废,造成修理频次略增;因本单位车改较晚,为高效率完成市委市政府等单位交办的公务,需缩短办公出行时间,故公车使用频率高。公务用车运行支出18.50万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2018年12月31日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为6万元,支出决算为1.77万元,完成年初预算的29.5%,主要是积极贯彻落实中央八项规定,落实厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:外宾接待支出1.77万元。主要用于园区职业院校的职业教育交流与发展,促进园区的招商引资工作。株洲职业教育科技园管理办公室2018年共计接待国内公务批次15批次120人(不含陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2018 年度整体支出绩效自评,共涉及资金 378.99万元。从评价情况来看,管理办项目绩效各项指标目标均已实现,顺利完成整体支出绩效目标任务。

(二)部门决算中整体绩效自评结果。

1.积极探索管理办体制机制,优化园区顶层设计:.立足“总管、管总、总统筹职教园发展”定位,积极探索园区体制机制、顶层设计等重大问题;‚.管理办向市委组织部、市编办多次提交了关于园区管理体制机制的建议;ƒ.关于园区产教融合发展的调研已被列为2019年度拟邀请副省长吴桂英牵头开展的重大调研课题。同时,关于支持湖南(株洲)职业教育科技园发展的若干政策已被列为2019年度提请省委常委会会议审议议题。

2.实现职教园区资源共享:.2018年园区信息化“五个一”工程建设工作已进一步完善了“一张网”,实现了职教科技园区城域网和无线WIFI覆盖。在此基础上,正在加快推进“一张卡”、“一片云”、“一套库”、“一堂课”建设进度。‚.在以各级“双创”基地为阵营的服务园区师生和中小企业的就业创业平台上,我们推动了院校双师工作室的建设,充分发挥园区创新创业工作委员会、就业创业指导服务中心、公共实训中心、技能鉴定中心、创业孵化中心、校企合作服务中心的作用,为园区院校师生和学校发展服务,为企业服务。

3.着力园区产教融合:.对各院校进行调研,形成报告;‚.组织园区校企合作活动。管理办重点积极与教育部规建中心相关负责人衔接,积极推动产教融合试点市申报工作。同时,根据省发改委的具体要求已经已全面完成了园区新一轮产教融合摸底调研相关工作。

4.完善园区社会事务管理工作:.荣获了全省三年禁毒大行动先进集体的光荣称号。‚.全年集中召开18次园区各院校社会管理综合治理会议、2次园区禁毒工作会议,组织了4次园区各院校安全检查活动等。ƒ.会同株洲市人民检察院、天元区人民检察院预防青少年违法犯罪领导小组在职教园挂牌成立了“青少年法制教育基地”。④.协调检查督促,使园区相关责任单位修复公交总站等路面300余平方米,解决了生活污水直排龙母河、环卫保洁不及时等问题。

5.提升园区品牌效应:.讲好“株洲故事”,擦亮职教园这一城市名片。对职教园进行了集中采访报道。管理办官网和官微与株洲网合作,强化了宣传阵地,开创了“职教兴城”官微。联合职教园各大院校,又共同合作创立了《职教周刊》。‚.组织园区各类活动。组织了“株洲职教杯”系列赛事,包括大学生职业规划和创新创业大赛、学生征文比赛、班主任能力素质比赛、学生气排球比赛等。举办了被誉为“焊接世界杯”的 “嘉克杯”国际焊接大赛。对包慧婷服装大师、吴端华劳模创新汽车装调大师等22个工作室给予了授牌。

6.加快推进院校建设进程:加快推进铁道职院和市属三校项目建设,全年共计召开专题会议协调解决入园院校建设及发展问题10余次。尤其多次组织了市属三校开学工作协调会议,强力督促开学相关工作。一年来主持召开征地拆迁会议20余次,现场办公10余次,奋力加快园区工程建设项目进度。同时管理办还注重借力,主动与市政府、市委督查室衔接,主动与云龙示范区联系,有力地推动了各部门积极作为,进而推动了项目建设进程。确保了市属三所学校于2018年9月全部顺利实现搬迁开学,湖南铁道职业技术学院于10月27日顺利实现新校区建设开工。至此,全面实现园区9所院校搬迁办学,1所在建,已建成总建筑面积200万平方米,累计完成投资近200亿元。

7.做好扶贫工作,2018年管理办作为株洲县李家村扶贫队长单位,认真负责,实现了脱贫攻坚目标,多次受到市、县表扬。积极组织捐资100万元,支持全市扶贫攻坚。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出153.60万元,比年初预算155.04万元减少1.44万元,降低0.93%。主要原因是:2018年本单位因食品安全监控项目接近完工,部分费用为支付。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额3.5万元,其中:政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门有公务车辆1 台,用于单位正常办公用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。2018年管理办根据实际工作情况,结合年初制定的绩效目标对部门整体支出进行了绩效评价。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


(附件)株洲职业教育科技园管理办公室度部门决算公开表格



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