附件1
整体支出绩效自评报告
(2017年度)
填报单位(盖章):株洲职业教育科技园管理办公室
部门(单位)名称:株洲职业教育科技园管理办公室 |
单位负责人:罗春风 |
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年末职工人数: 15 人 (人员编制: 16 人) |
年末资产总额: 149.79 万元 负债总额: 43.51 万元 |
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年度预算收支情况 |
1、年初预算资金 290.01 万元。 2、单位年度总收入 346.12 万元,其中:财政拨款 346.12 万元,其他收入 0 万元。 3、单位年度总支出 346.12 万元,其中:项目支出 39.97 万元,基本支出 306.15 万元,人员支出 194.51万元,公用经费支出 151.6 万元,比上年增 13.02 %,三公经费 24.5 万元,比上年减 12.93 %,公车购置和维护费 18.5 万元,公务接待费 6万元,出国经费0 万元。 4、单位基建维修支出 0 万元。
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年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施) |
一:支出情况分析 2017年预算支出346.12万元,其中基本支出306.15万元,项目支出39.97万元。 1、本年度基本支出和业务性商品服务支出均按年初预算使用。 2、2017年度“三公”经费支出情况:2017年“三公”经费决算数24.5万元,同比2016年决算数28.14万元减少3.64万元,减少幅度为12.94%,具体为: (1)因公出国(境)费用0元。 (2)公车用车运行维护费决算数18.5万元,同比上年决算数21.9万元减少绝对值5万元,同比年初预算数增加0万元,减少的原因是我办实行公车费用包干,例行节约。 (3)公务接待费预算数6万元,决算数6万元,同比上年决算数6.24万元减少0.24万元。同比减少3.8%,减少原因为公务接待费实行限额管理的原则,本着不奢侈、不浪费,尽力压缩公务接待。 (4)会议费支出情况:2017年会议费预算数1.2万元,决算数0万元,同比上年决算数1.2减少1.2万元,人均减少0.071万元/人。 (5)培训费支出情况:2017年培训费预算数0.5万元,决算数0.3万元。上年同期决算数0万元,同比增加100%。 3、重点支出安排率为100%。 4、资金使用严格按照国家财政法规、制度执行,有严格的内部审核程序,内部控制制度建设正在不断完善。 5、按财政规定及时公开了预决算信息,向社会公开数据真实、完整、准确。 二、自我评价结论 2017年,职教园管理办严格按照市委市政府“2017年基本建成”的要求,积极履职主动作为。立足“管理、协调、服务”职能,始终服务于园区各职业院校的建设和发展,深化产教融合、推进校企合作和院校建设,创建共享机制,开创了职教园管理工作的新局面。 1:实现职教园区资源共享,管理办积极搭建平台,目前“一张网”的建设成效显著,园区资源共享“十个一”工程取得重大建设进展。 2:积极推动校企合作,打通“政校企”沟通渠道,搭建创新创业平台。园区建成了就业创业指导中心、技术孵化中心、云计算中心、零创空间、众创空间等创新创业阵地。 3:“双联”和精准扶贫工作取得成效。2017年度,管理办作为株洲县龙门镇李家村扶贫工作队长单位,至2017年底共筹集扶贫资金(含物资、项目)总额达1200余万元,帮助李家村进行产业扶贫成效显著,获市扶贫工作先进单位。 4、园区综治管理实行“五联动”机制,使园区实现平安和谐发展。 三、存在的问题 1、原制度建设存在一些不足,预算编制有待完善。 2、预算绩效管理机制不完善,绩效评价不科学。 四、改进的措施与建议 1、完善预算分析机制。园区项目经费申请与园区发展差距甚大,影响园区项目的发展。 2、完善绩效管理制度,目标尽量指向明确,细化量化,符合客观实际。 3、提高园区项目预算水平,充分发挥项目经费的预知性和有效性。
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整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果) |
1、积极履职主动作为,奋力做好园区重点项目建设的管理服务工作,有效推进项目建设进度。园区全年累计完成投资6.4亿元。 2、搭平台,致力以信息化手段实现职教园资源共享,提高教育资源使用效率。园区资源共享“十个一”(一张网、一张卡、一片云、一套库、一堂课)工程取得重大建设进展。其中,“一张网”建设成效显著:1、作为职教园城域网络的数据中心,职教园云计算中心已经基本建成,并已通过星型网络连结各个入园院校;2、职教园公共区域无线网络规划热点62个,覆盖面积约2.2平方公里,目前已完成33个无线热点的建设,明年将完成剩余29个热点的建设;3、无线网络后台管理系统建成并已投入运行。其余四个一的建设也在稳扎稳打的有序开展中,计划2018年“十个一”工程建设将全面铺开,届时,将实现“园区网络全覆盖、云上生活便利多、畅游园区一卡通、图书资源海量有,视频课堂随时学”。 3、推进校企合作、创新创业。坚持“产学研”协同发展,积极推动校企合作,打通“政校企”沟通渠道,搭建创新创业平台。园区建成了就业创业指导中心、技术孵化中心、云计算中心、零创空间、众创空间等创新创业阵地,职教园成为了湖南省“双创”基地、株洲市培训与技术成果孵化聚集区;与156个行业企业形成优势互补的“产学研”发展链条,先后组建了湘菜产业、服饰产业等11个职教集团;将生产线、设计室搬进了院校,校企共建实训基地30多个、高级技能人才培训基地10个、生产性实训基地20各、项目站攻关小组100多个,一批成果取得国家发明证书,一批成果应用到企业生产中。 4、管理办通过承办全国职业院校特色专业建设与服务区域产业发展论坛,加强了我市职业院校与全国职业院校的交流联系,打开了我市职业院校“走出去”的大门。 5、职教园成功申报省级“双创”示范基地、升级中小微企业创业基地、省级职业技能竞赛基地。 6、综治管理水平上新台阶。坚持推行联动机制,园区综治工作水平得到提高,治安联防、重点工作联动、突出问题联治、平安建设联创”机制。
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审核意见 |
归口管理科室意见:(盖章) |
绩效管理科意见:(盖章) |
填报人: 巫育南 联系电话: 28685937 填报日期:2018年4月20日
附件2
专项资金绩效自评报告(格式)
项目单位:(盖章)株洲职业教育科技园管理办公室 项目名称:
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) |
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专项资金 投入和使用情况 |
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项目组织实施情况 |
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项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) |
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审核意见 |
归口管理科室意见:(盖章) |
绩效管理科意见:(盖章) |
填报人: 联系电话: 填报日期:
附件3
专项资金绩效监控表(格式)
第 季度
填报单位(盖章):株洲职业教育科技园管理办公室
基本情况 |
项目 名称 |
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项目实施单位 |
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项目 类型 |
经常性 □ 一次性 □ 新 增 □ 延 续 □ |
项目起止时间 |
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项目概况(填写项目立项依据、资金预算、绩效目标) |
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截止当季 资金投入和使用情况 |
截止当季财政累计拨付到位资金 万元,项目使用资金 万元,(后面按照资金支出内容细分填列)。 |
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项目组织实施情况 |
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截止当季项目产出和效果(对照设定的绩效目标查看项目完成情况,未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施) |
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审核意见 |
归口管理科室意见:(盖章) |
绩效管理科意见:(盖章) |
填报人: 联系电话: 填报日期: